九江市交通运输局2017年部门预算

 

目    录

 

第一部分  九江市交通运输局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分 九江市交通运输局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市交通运输局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

 第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  九江市交通运输局概况

 

一、部门主要职能

贯彻执行国家有关交通运输政策和法律法规，并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施；承担公路、水路运输体系的规划协调工作；承担指导道路、水路运输市场监管工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共5个，1个行政机关，4个下属事业单位。包括：九江市交通运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市港航管理局、九江市民航局、九江市公路管理所。行政编制人数30人，实有人数行政在职35人，离退休人员30人；事业编制人数462人，实有人数事业在职397人，离退休276人。

 

第二部分  九江市交通运输局2017年部门预算

情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2017年度收入合计14488.45万元，比上年增加15%。其中上年结转1779.79万元；本年财政拨款收入合计12708.66万元。本年收入的具体构成为：经费拨款（补助）3450.88万元，占收入总额的 27 %；纳入预算管理的资金9257.78万元，占收入总额的73 %。

二、支出预算情况说明

本部门2017年度支出总计14488.45万元，本年支出的具体构成为：

按支出经济科目分类：基本支出10144.36万元，占支出预算总额的70%；项目支出4344.09万元，占支出预算总额的30%。

按支出功能科目分类：社会保障和就业支出105.08万元，占支出预算总额的0.72%；医疗卫生与计划生育支出24.09万元，占支出预算总额的,0.17%；交通运输支出14323.16万元，占支出预算总额的,98.86%；住房保障支出36.12万元，占支出预算总额的,0.25%。

三、财政拨款支出预算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出为12708.66万元。

按支出经济科目分类：基本支出8387.39万元，占财政拨款支出预算总额的66%；项目支出4321.27万元，占财政拨款支出预算总额的34%。

按支出功能科目分类：社会保障和就业支出105.08万元，占财政拨款支出预算总额的0.83%；医疗卫生与计划生育支出24.09万元，占财政拨款支出预算总额的,0.19%；交通运输支出12543.37万元，占财政拨款支出预算总额的,98.7%；住房保障支出36.12万元，占财政拨款支出预算总额的,0.28%。

    四、政府性基金情况

本单位今年没有部门额政府性基金预算支出。

五、机关运行经费等重要事项说明

2017年部门机关运行费预算3155.63万元，比2016年预算增加513.61万元，增长19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额96.1万元，都属于政府采购货物预算。

七、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市交通运输局“三公”经费年初预算安排501.96万元。其中：因公出国经费12万元，与上年相同；公务接待经费167.36万元，比上年下降了21.24%；公务用车购置及运行维护费322.6万元。比上年下降了17.27%。主要原因是实行了公务用车改革，相关费用呈明显下降趋势。

 

第三部分  九江市交通运输局2017年部门预算表

 

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

 

第四部分  名词解释

      

    第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一）交通运输支出：反映交通运输和邮政业务方面的支出

（二）公路水路运输支出：反映与公路水路运输相关的支出

（三）公路路政管理支出：反映公路路政管理支出

（四）其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用

于公路水路运输方面的支出

(五）民用航空运输：反映与民用航空运输相关的支出

成品油价格改革对交通运输的补贴：反映成品油价格改革财政对公交、农村道路客运和出租车的补贴

 

 

单位联系人：彭振华     电话：8582409

 

2017年3月6日