九江市交通运输局,资讯中心,公示公告

　　九江市交通运输局2016年部门预算目录

　　第一部分九江市交通运输局部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分九江市交通运输局2016年部门预算情况说明

　　一、2016年部门预算收支情况说明

　　二、2016年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分九江市交通运输局2016年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分名词解释

　　第一部分九江市交通运输局概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻执行国家有关交通运输政策和法律法规，并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施；承担公路、水路运输体系的规划协调工作；承担指导道路、水路运输市场监管工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入本套部门预算汇编范围的单位共5个，1个行政机关，4个下属事业单位。包括：九江市交通运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市港航管理局、九江市民航局、九江市公路管理所。行政编制人数30人，实有人数行政在职35人，离退休人员30人；事业编制人数462人，实有人数事业在职397人，离退休276人。　　

　　第二部分九江市交通运输局2016年部门预算

　　情况说明

　　一、2016年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　本部门2016年度收入合计12585.7万元，其中上年结转4605.61万元；本年收入合计17191.31万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12216.51万元，占收入总额的 97 %；其他收入369.19万元，占收入总额的3%。比上年增长60%，主要是因为上年市港航管理局没有纳入财政预算，今年增加的预算收入主要是增加了市港航局财政预算收入。

　　二、支出预算情况说明

　　本部门2016年度支出总计17191.31万元，本年支出的具体构成为：

　　按支出经济科目分类：基本支出9597.61万元，占支出预算总额的55.8%；项目支出7593.7万元，占支出预算总额的44.2%。

　　按支出功能科目分类：社会保障和就业支出168.4万元，占支出预算总额的0.98%；医疗卫生与计划生育支出27.54万元，占支出预算总额的,0.16%；交通运输支出16954.08万元，占支出预算总额的,98.62%；住房保障支出41.29万元，占支出预算总额的,0.24%。支出比上年增加也主要是增加了市港航管理局支出。

　　三、财政拨款支出预算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出为12216.51万元。

　　按经济分类科目分：工资福利支出4637.56万元，占财政拨款支出的37.96%；商品和服务支出983.58万元，占财政拨款支出的8.05%；对个人和家庭补助支出709.39万元，占财政拨款支出的5.8%；其他资本性支出9.5万元，占财政拨款支出的0.07%；项目支出5876.48万元，占财政拨款支出的48.32%。

　　四、“三公”经费预算情况说明

　　2016年市交通运输局“三公”经费年初预算安排614.47万元。其中：

　　因公出国经费12万元，比上年增加5万元，主要是增加市港航管理局支出5万元；

　　公务接待经费212.5万元，比上年增加5万元，只要是增加市港航局支出5万元；