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    公示公告     

    九江市交通运输局2015年部门决算
    来源:   发布时间: 2016-10-21 15:20:00
     

      

      九江市交通运输局2015年部门决算目录

      

      第一部分  九江市交通运输局部门概况

      一、部门主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分 九江市交通运输局2015年部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      第三部分 九江市交通运输局2015年部门决算表(附件)

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

      第一部分  九江市交通运输局概况

      一、部门主要职能

      贯彻执行国家有关交通运输政策和法律法规,并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施;承担公路、水路运输体系的规划协调工作;承担指导道路、水路运输市场监管工作;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;承办市人民政府交办的其他事项。

      二、部门决算单位构成

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个,包括:九江市交通运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市港航管理局、九江市民航局、九江市公路管理所。本部门2015年末行政编制人数30人,实有人数行政在职36人,离退休人员29人;事业编制人数463人,实有人数事业在职397人,离退休276人。

      

      第二部分  九江市交通运输局2015年部门决算

      情况说明

      一、收入决算情况说明

      本部门2015年度收入总计23094.36万元,其中上年结转和结余70.53万元;本年收入合计22565.6万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入 15490.95万元,占 68 %;事业收入6056万元,占  27%;其他收入1018.64 万元,占5 %。 

      二、支出决算情况说明

      本部门2015年度支出总计23094.36万元,其中本年支出合计22185.65万元,年末结转和结余512.58万元。本年支出的具体构成为:基本支出10934.1万元,占 50%;项目支出7646.29万元,占34%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)3605.25万元,占16%。

      三、财政拨款支出决算情况说明

      本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为5918.08万元,决算数为15490.95万元。

      按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为4万元,完成年初预算的 100 %;社会保障和就业支出初预算数为147.63万元,决算数为185.94万元,医疗卫生和计划生育支出年初预算数为19.75万元,决算数为27.47万元交通运输支出初预算数为5721.07万元,决算数为12807.16万元,社会保障支出初预算数为29.63万元,决算数为44.33万元。

      按经济分类科目分:工资福利支出5039.54万元,商品和服务支出1373.03万元,对个人和家庭补助支出1349.98万元,对企事业单位补贴支出4848万元,债务利息支出1502万元,其他资本性支出936.33万元。

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

      2015年市交通运输局“三公”经费年初预算安排489.44万元。其中:因公出国经费7万元,2015年实际决算支出无发生因公出国费用,公务接待年初预算经费207.5万元,实际支出206万元,公务用车购置及运行维护年初预算经费274.97万元,实际支出274万元。

      

      第三部分  九江市交通运输局2015年部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、支出决算明细表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

      九、“三公”经费支出决算表

      

      

      附件:九江市交通运输局2015年部门决算表格下载

      



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