九江市交通运输局2015年部门决算目录

　　

　　第一部分  九江市交通运输局部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 九江市交通运输局2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　第三部分 九江市交通运输局2015年部门决算表（附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第一部分  九江市交通运输局概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻执行国家有关交通运输政策和法律法规，并监督实施。拟定全市公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施；承担公路、水路运输体系的规划协调工作；承担指导道路、水路运输市场监管工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个，包括：九江市交通运输局机关、九江市道路运输管理局、九江市港航管理局、九江市民航局、九江市公路管理所。本部门2015年末行政编制人数30人，实有人数行政在职36人，离退休人员29人；事业编制人数463人，实有人数事业在职397人，离退休276人。

　　

　　第二部分  九江市交通运输局2015年部门决算

　　情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计23094.36万元，其中上年结转和结余70.53万元；本年收入合计22565.6万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15490.95万元，占 68 %；事业收入6056万元，占  27%；其他收入1018.64 万元，占5 %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计23094.36万元，其中本年支出合计22185.65万元，年末结转和结余512.58万元。本年支出的具体构成为：基本支出10934.1万元，占 50%；项目支出7646.29万元，占34%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）3605.25万元，占16%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为5918.08万元，决算数为15490.95万元。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的 100 %；社会保障和就业支出初预算数为147.63万元，决算数为185.94万元，医疗卫生和计划生育支出年初预算数为19.75万元，决算数为27.47万元交通运输支出初预算数为5721.07万元，决算数为12807.16万元，社会保障支出初预算数为29.63万元，决算数为44.33万元。

　　按经济分类科目分：工资福利支出5039.54万元，商品和服务支出1373.03万元，对个人和家庭补助支出1349.98万元，对企事业单位补贴支出4848万元，债务利息支出1502万元，其他资本性支出936.33万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2015年市交通运输局“三公”经费年初预算安排489.44万元。其中：因公出国经费7万元，2015年实际决算支出无发生因公出国费用，公务接待年初预算经费207.5万元，实际支出206万元，公务用车购置及运行维护年初预算经费274.97万元，实际支出274万元。

　　

　　第三部分  九江市交通运输局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　

　　

　　附件：九江市交通运输局2015年部门决算表格下载